Доводим до сведения потребителей отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» за 2021 год.
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (производство, передача, распределение и снабжению тепловой энергией котельными №2, №3 НАО «ЗКАТУ им. Жангир хана») за 2021 г
| № | Статьи затрат | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета | Факт 2021 | Отклонение в % |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тг. | 16 740,00 | 25 575,02 | 52,8 |
| 1.1. | -материалы | тыс. тг. | 200,00 | 615,33 | 207,7 |
| 1.2. | -топливо | тыс. тг. | 12 500,00 | 19 327,87 | 54,6 |
| 1.3. | -вода и канализация | тыс. тг. | 240,00 | 279,06 | 16,3 |
| 1.4. | -электроэнергия | тыс. тг. | 3 800,00 | 5 352,76 | 40,9 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тг. | 8 844,00 | 9 809,80 | 10,9 |
| 2.1. | в т.ч.:- заработная плата | тыс. тг. | 8 000,00 | 8 873,63 | 10,9 |
| 2.2. | -социальные отчисления | тыс. тг. | 684,00 | 758,70 | 10,9 |
| 2.3. | -ОСМС | тыс. тг. | 160,00 | 177,47 | 10,9 |
| 3 | Амортизация | тыс.тг. | 6 633,64 | 7 142,75 | 7,7 |
| 4 | Автотранспорт | тыс.тг. | 582,00 | 583,23 | 0,2 |
| 5 | Услуги других предприятий | тыс.тг. | 730,00 | 1 149,70 | 57,5 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс.тг. | 147,80 | 183,15 | 23,9 |
| 6.1 | в.т.ч:-спецодежда и инвентарь | тыс. тг. | 50,00 | 54,80 | 9,6 |
| 6.2 | – платежи за загрязнение ОС | тыс. тг. | 97,80 | 128,35 | 31,2 |
| 7 | Расходы периода, всего в т.ч. | тыс.тг | 1 875,74 | 1 918,78 | 2,3 |
| 7.1. | -зарплата адм. персонала | тыс. тг. | 1 469,60 | 1 482,90 | 0,9 |
| 7.2.. | -социальные отчисления | тыс. тг. | 125,65 | 126,79 | 0,9 |
| 7.3. | -ОСМС | тыс. тг. | 29,39 | 29,66 | 0,9 |
| 7.4. | – содержание помещений | тыс. тг. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
| 7.5. | – услуги банка | тыс. тг. | 31,00 | 33,20 | 7,1 |
| 7.6. | – услуги связи | тыс. тг. | 31,00 | 31,11 | 0,4 |
| 7.7. | – обеспечение оргтехники | тыс. тг. | 30,00 | 42,10 | 40,3 |
| 7.8. | – налоговые платежи | тыс. тг. | 70,80 | 74,40 | 5,1 |
| 7.9. | – материалы, канцтовары | тыс. тг. | 16,00 | 18,42 | 15,1 |
| 8 | Всего затрат | тыс.тг | 35 553,18 | 46 362,43 | 30,4 |
| 9 | Прибыль | тыс.тг | 150,48 | -2 168,66 | -1 541,2 |
| 10 | Всего доходов | тыс.тг | 35 703,66 | 44 193,77 | 23,8 |
| 11 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 7 079,00 | 8 257,60 | 16,6 |
| 12 | Нормативные потери | Гкал | 751,80 | 876,90 | 16,6 |