Доводим до сведения потребителей отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» за 2020 год.
| № | Статьи затрат | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета | Факт 2020 | Отклонение в % |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тг. | 16 740,00 | 17 230,02 | 2,9 |
| 1.1. | – материалы | тыс. тг. | 200,00 | 250,32 | 25,2 |
| 1.2. | – топливо | тыс. тг. | 12 500,00 | 13 101,00 | 4,8 |
| 1.3. | – вода и канализация | тыс. тг. | 240,00 | 231,30 | -3,6 |
| 1.4. | -электроэнергия | тыс. тг. | 3 800,00 | 3 647,40 | -4,0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тг. | 8 844,00 | 9 065,69 | 2,5 |
| 2.1. | в т.ч.:- заработная плата | тыс. тг. | 8 000,00 | 8 200,53 | 2,5 |
| 2.2. | -социальные отчисления | тыс. тг. | 684,00 | 701,15 | 2,5 |
| 2.3. | – ОСМС | тыс. тг. | 160,00 | 164,01 | 2,5 |
| 3 | Амортизация | тыс.тг. | 6 633,64 | 6 382,47 | -3,8 |
| 4 | Автотранспорт | тыс.тг. | 582,00 | 583,23 | 0,2 |
| 5 | Услуги других предприятий | тыс.тг. | 730,00 | 882,09 | 20,8 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс.тг. | 147,80 | 174,86 | 18,3 |
| 6.1 | в.т.ч:-спецодежда и инвентарь | тыс. тг. | 50,00 | 54,76 | 9,5 |
| 6.2 | – платежи за загрязнение ОС | тыс. тг. | 97,80 | 120,10 | 22,8 |
| 7 | Расходы периода, всего в т.ч. | тыс.тг | 1 875,74 | 1 895,03 | 1,0 |
| 7.1. | – зарплата адм. персонала | тыс. тг. | 1 469,60 | 1 447,30 | -1,5 |
| 7.2.. | – социальные отчисления | тыс. тг. | 125,65 | 123,70 | -1,6 |
| 7.3. | – ОСМС | тыс. тг. | 29,39 | 28,90 | -1,7 |
| 7.4. | – содержание помещений | тыс. тг. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
| 7.5. | – услуги банка | тыс. тг. | 31,00 | 31,30 | 1,0 |
| 7.6. | – услуги связи | тыс. тг. | 31,00 | 30,11 | -2,9 |
| 7.7. | – обеспечение оргтехники | тыс. тг. | 30,00 | 59,40 | 98,0 |
| 7.8. | – налоговые платежи | тыс. тг. | 70,80 | 76,60 | 8,2 |
| 7.9. | – материалы, канцтовары | тыс. тг. | 16,00 | 17,52 | 9,5 |
| 8 | Всего затрат | тыс.тг | 35 553,18 | 36 213,39 | 1,9 |
| 9 | Прибыль | тыс.тг | 150,48 | -74,84 | -149,7 |
| 10 | Всего доходов | тыс.тг | 35 703,66 | 36 138,55 | 1,2 |
| 11 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 7 079,00 | 7 165,23 | 1,2 |
| 12 | Нормативные потери | Гкал | 751,80 | 760,91 | 1,2 |